Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp.

Conhecer

Contrato federal · Empenho 2023NE000060 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO(SINAPI), CONF PROC 23425.001029.2023-18

INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.186.167/0001-03) para: emissão de empenho para custeio de material de consumo(sinapi), conf proc 23425.001029.2023-18. Valor global contratado: R$ 1.628,03. Vigência de 15/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
Local da unidadeoficial
SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
Fornecedoroficial
META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDACNPJ 40.186.167/0001-03
Processooficial
23425.001029.2023-18
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.200,00
Valor globaloficial
R$ 1.628,03
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/06/2023
Publicaçãooficial
15/06/2023
Vigênciaoficial
15/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÂNCORAFerramentas e Equipamentos Manuais abrangendo: aparelho para corte e solda, co mpressor de ar portátil, riscadeira e piso, furadeira, martelete, serras, esca das, lavadoras de alta pressão, EPI, telas…1.938.131R$ 0,84R$ 1.628,03

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.628,03
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.628,03

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000060 · 15/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.628,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.628,03

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000060 · 15/06/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001029.2023-18

    valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMETA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 412523
Lido da fonte em
11/11/2026, 12:22
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
12/11/2026, 09:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.