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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000104 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF PROC 23425.001579.2023-37
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.583.435/0001-67) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo, conf proc 23425.001579.2023-37. Valor global contratado: R$ 9.175,20. Vigência de 10/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.583.435/0001-67
- Processooficial
- 23425.001579.2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.340,65
- Valor globaloficial
- R$ 9.175,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2023
- Publicaçãooficial
- 10/08/2023
- Vigênciaoficial
- 10/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMateriais de combate à incêndio abrangendo: hidrantes, mangueiras, extintores, conexões, tubulações, placas de sinalização, luz de emergência, porta cortafo go e demais acessórios e afins (baseados na… | 965.811 | R$ 0,95 | R$ 9.175,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.175,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.175,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000104 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.175,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.175,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000104 · 10/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001579.2023-37
valor global após o termo: R$ 7.340,65 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412532
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.