Contrato federal · Empenho 2023NE000122 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.001711.2023-19
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 42.649.742/0001-92) para: emissão de empenho para custeio de material permanente para este campus do ifrn, conf proc 23425.001711.2023-19. Valor global contratado: R$ 3.728,38. Vigência de 08/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDACNPJ 42.649.742/0001-92
- Processooficial
- 23425.001711.2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.728,38
- Valor globaloficial
- R$ 3.728,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2023
- Publicaçãooficial
- 08/09/2023
- Vigênciaoficial
- 08/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA, TAMANHO 18 X 18 X 30 CM, FINALIDADE ESTUDO DA ANATOMIA HUMANA, TIPO MODELO PÉLVICO DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO, OUTROS COMPONENTES P… | 1 | R$ 628,40 | R$ 628,40 |
| BANHO MARIABANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, VOLUME CERCA DE 5 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 100 °C | 2 | R$ 1.549,99 | R$ 3.099,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.728,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.728,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000122 · 08/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.728,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.728,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000122 · 08/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001711.2023-19
valor global após o termo: R$ 3.728,38 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412547
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.