Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLA PARA DISTRIBUIÇÃO A DISCENTES DESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.002410.2023-02
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L & M COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.717.523/0001-68) para: emissão de empenho para custeio de aquisição de gás de cozinha para merenda escola para distribuição a discentes deste campus do ifrn, conf proc 23425.002410.2023-02. Valor global contratado: R$ 4.680,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- L & M COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.717.523/0001-68
- Processooficial
- 23425.002410.2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 40 | R$ 117,00 | R$ 4.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.680,00 · a liquidar R$ 4.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- : 3.267 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.002410.2023-02
valor global após o termo: R$ 4.680,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412570
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.