Contrato federal · Empenho 2024NE000033 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF PROC 23425.000776.2024-10
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: emissão de empenho ref a aquisição de material de generos alimenticios, conf proc 23425.000776.2024-10. Valor global contratado: R$ 53.247,65. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23425.000776.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.247,65
- Valor globaloficial
- R$ 53.247,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 540 | R$ 44,99 | R$ 24.294,60 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 40 | R$ 27,99 | R$ 1.119,60 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO B, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO | 1.200 | R$ 5,99 | R$ 7.188,00 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 500 | R$ 4,99 | R$ 2.495,00 |
| PIMENTA DO REINO, EM PÓCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO PÓ | 30 | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 50 | R$ 8,88 | R$ 444,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 247 | R$ 5,58 | R$ 1.378,26 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 200 | R$ 3,51 | R$ 702,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 600 | R$ 7,99 | R$ 4.794,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 454 | R$ 1,80 | R$ 817,20 |
| EXTRATO ALIMENTÍCIOEXTRATO ALIMENTÍCIO, INGREDIENTE BÁSICO TOMATE, PRAZO VALIDADE 12 MESES, CONSERVAÇÃO ISENTO DE FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADUROS, SELECIONADOS, SEM PELE E SEM SEMENTES | 700 | R$ 2,92 | R$ 2.044,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 93 | R$ 3,84 | R$ 357,12 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 400 | R$ 3,24 | R$ 1.296,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 300 | R$ 0,93 | R$ 279,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL | 173 | R$ 7,99 | R$ 1.382,27 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL E SEM RECHEIO, TIPO CREAM CRACKER | 400 | R$ 5,80 | R$ 2.320,00 |
| BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE VBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 1 ANO | 340 | R$ 5,99 | R$ 2.036,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.247,65
- A liquidarcalculado
- R$ 49.513,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.734,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 27/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 53.247,65 · a liquidar R$ 49.513,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.734,17
Faturas
- 06175 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.949,48
- 6124 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.339,52
- 6014 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.580,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000033 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000776.2024-10
valor global após o termo: R$ 53.247,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.