Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 45/2023 UASG 158141 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - 23360.000234/2024-49 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: pregão 45/2023 uasg 158141 - alimentos para animais - 23360.000234/2024-49 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 1.884,00. Vigência de 09/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23360.000234/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.884,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.884,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO MINERAL, INGREDIENTES NÍVEL DE INCLUSÃO NA RAÇÃO MÍNIMO DE 0,3%, APLICAÇÃO AVES DE CORTE FASE INICIAL | 150 | R$ 6,79 | R$ 1.018,50 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA | 100 | R$ 3,79 | R$ 379,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS, INGREDIENTES 22% DE PROTEÍNA, VITAMINAS A, D E E, SULFATO DE C O, OUTROS COMPONENTES ULFATO FERROSO, CALCÁRIO CALCÍTICO, APLICAÇÃO VACAS… | 50 | R$ 9,73 | R$ 486,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.884,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.884,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.884,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.884,00
Faturas
- 6587 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.884,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 09/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000234/2024-49
valor global após o termo: R$ 1.884,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412605
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.