Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA A REALIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARANÁ - SRE-PR.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 57.596.141 AVELINA PIRES DOS SANTOS (CNPJ 57.596.141/0001-36) para: aquisição de etiquetas para a realização da identificação e atualização da identificação dos bens da superintendência regional do dnit no estado do paraná - sre-pr.. Valor global contratado: R$ 803,50. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 57.596.141 AVELINA PIRES DOS SANTOSCNPJ 57.596.141/0001-36
- Processooficial
- 50609.003373/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 803,50
- Valor globaloficial
- R$ 803,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR PRATA, LARGURA 15 MM, COMPRIMENTO 45MM, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 0,08 MM, APRESENTAÇÃO ROLO COM 2.500UNIDADES | 5 | R$ 160,70 | R$ 803,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 803,50
- A liquidarcalculado
- R$ 803,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 803,50 · a liquidar R$ 803,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6081337 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 803,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.003373/2024-47
valor global após o termo: R$ 803,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.