Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA A EAD/UAB CONFORME O DESPACHO 287/2024 - UG-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.001470.2024-87.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GLOBAL LUMOS LTDA (CNPJ 50.974.333/0001-90) para: empenho de despesa com aquisição material para a ead/uab conforme o despacho 287/2024 - ug-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.001470.2024-87.. Valor global contratado: R$ 28.176,60. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GLOBAL LUMOS LTDACNPJ 50.974.333/0001-90
- Processooficial
- 23220.001470.2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90121/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.176,60
- Valor globaloficial
- R$ 28.176,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL TECIDO BAGUM, TIPO PORTA LÁPIS, COR AZUL-MARINHO, COMPRIMENTO18 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO REDONDO C/55 MM DIÂM., ZIPER 18 CMAZUL M A | 500 | R$ 10,54 | R$ 5.271,60 |
| BOLSABOLSA, MATERIAL NYLON CORDURA 600, TIPO COM ALÇAS E ZÍPER, COMPRIMENTO 38 CM,LARGURA 8 CM, ALTURA 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DOORGÃO | 450 | R$ 50,90 | R$ 22.905,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.176,60
- A liquidarcalculado
- R$ 28.176,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.176,60 · a liquidar R$ 28.176,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58338511 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.905,00
- 58572374 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.271,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.001470.2024-87
valor global após o termo: R$ 28.176,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412623
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.