Contrato federal · Empenho 2024NE000582 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDOS 39203720, 39203425 E 39187814, DODS 414-DIA, 351-DIA E 97-PPI, 21181.000758/2023-31
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA (CNPJ 13.533.610/0001-00) para: aquisição conforme pedidos 39203720, 39203425 e 39187814, dods 414-dia, 351-dia e 97-ppi, 21181.000758/2023-31. Valor global contratado: R$ 190,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDACNPJ 13.533.610/0001-00
- Processooficial
- 21181.000758/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,00
- Valor globaloficial
- R$ 190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 1.900 | R$ 0,10 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000582 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4572 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000582 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000582 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000758/2023-31
valor global após o termo: R$ 190,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.