Contrato federal · Empenho 2024NE000270 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MED CENTER COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.874.929/0001-40) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 23.354,94. Vigência de 22/05/2024 a 19/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MED CENTER COMERCIAL LTDACNPJ 00.874.929/0001-40
- Processooficial
- 25047.000041/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.354,94
- Valor globaloficial
- R$ 23.354,94
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 19/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIAMAZOLTIAMAZOL, DOSAGEM 5 MG | 1.600 | R$ 0,23 | R$ 367,68 |
| TIAMAZOLTIAMAZOL, DOSAGEM 10 MG | 3.000 | R$ 0,41 | R$ 1.228,20 |
| NIFEDIPINONIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG | 9.870 | R$ 0,09 | R$ 842,90 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 1.200 | R$ 1,60 | R$ 1.914,96 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 7.250 | R$ 2,13 | R$ 15.417,13 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 90 | R$ 8,02 | R$ 721,54 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 46.200 | R$ 0,05 | R$ 2.286,90 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG | 3.600 | R$ 0,16 | R$ 575,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.354,95
- A liquidarcalculado
- R$ 106,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.248,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000270 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.354,95 · a liquidar R$ 106,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.248,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000270 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000041/2023-95
valor global após o termo: R$ 23.354,94 · vigência até 19/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412679
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.