Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90005/2024- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, PROC. 23411.001500/2024-16, S…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.539.740/0001-15) para: para atender despesas com aquisiçao de material de consumo para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90005/2024- alxtek suprimentos de informatica ltda, proc. 23411.001500/2024-16, sei 23411.018306/2024-61.. Valor global contratado: R$ 461,50. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.539.740/0001-15
- Processooficial
- 23411.018306/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 461,50
- Valor globaloficial
- R$ 461,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTONEIRA METAL FERROSOCANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 2,50 CM, ESPESSURA 1 MM, COMPRIMENTO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÃO FRANCESA, PINTURA ÉPOXI, BRANCA | 10 | R$ 46,15 | R$ 461,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 461,50
- A liquidarcalculado
- R$ 461,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 461,50 · a liquidar R$ 461,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 763 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 461,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018306/2024-61
valor global após o termo: R$ 461,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412703
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.