Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - BOLSA-FORMAÇÃO (MULHERES MIL, BIOECONOMIA,…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 48.463.797 FELIPE NEVES DE SOUZA (CNPJ 48.463.797/0001-90) para: empenho para atender despesas ref. aquisição de materiais de divulgação institucional para atender demandas da pró-reitoria de extensão - bolsa-formação (mulheres mil, bioeconomia, aquicultura), conforme solicitação de d…. Valor global contratado: R$ 579,60. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 48.463.797 FELIPE NEVES DE SOUZACNPJ 48.463.797/0001-90
- Processooficial
- 23243.016316/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 579,60
- Valor globaloficial
- R$ 579,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, COR PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ALTURA 83 CM, LARGU… | 9 | R$ 64,40 | R$ 579,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 579,60
- A liquidarcalculado
- R$ 579,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 579,60 · a liquidar R$ 579,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 579,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016316/2022-80
valor global após o termo: R$ 579,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412723
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.