Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS PORTÁTEIS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO TIPO PEN-DRIVES E DISCOS RÍGIDOS, IMPRESSORAS TÉRMICAS, PEÇAS DE IMPRESSORAS E OUTROS MATERIAIS, POR SISTEMA DE REG…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (CNPJ 15.135.210/0001-64) para: aquisição de dispositivos portáteis de armazenamento de dados do tipo pen-drives e discos rígidos, impressoras térmicas, peças de impressoras e outros materiais, por sistema de registro de preços.. Valor global contratado: R$ 221.544,00. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDACNPJ 15.135.210/0001-64
- Processooficial
- 08285.007293/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 221.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 221.544,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 20 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 12 GB/S, INTERFACE SAS E SSD, APLICAÇÃO STORAGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA CACHE 256 MB, VELOCIDADE 10.000 RPM | 68 | R$ 3.258,00 | R$ 221.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 221.544,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221.544,00 · a liquidar R$ 221.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48955 · emitida 02/04/2025 · PagoR$ 221.544,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412724
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.