Contrato federal · Empenho 2024NE000617 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 39621426, DOD 617-RCA, 21181.000527/2023-28
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: atender despesas com pedido 39621426, dod 617-rca, 21181.000527/2023-28. Valor global contratado: R$ 9.910,90. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 21181.000527/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.910,90
- Valor globaloficial
- R$ 9.910,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO MÓDULO PROGARD2, REFERÊNCIA PROGOOOO2, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 2 | R$ 2.480,00 | R$ 4.960,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO PARA RESPIRO DE TANQUES DE ÁGUA, REFERÊNCIA TANKMPK01, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 1 | R$ 1.030,90 | R$ 1.030,90 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CARTUCHO QUANTUM IX, REFERÊNCIA QTUM0TIX1, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 2 | R$ 1.960,00 | R$ 3.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.910,90
- A liquidarcalculado
- R$ 9.910,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000617 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.910,90 · a liquidar R$ 9.910,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1217623 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.960,00
- 1204015 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.950,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000617 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000617 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000527/2023-28
valor global após o termo: R$ 9.910,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412759
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.