Contrato federal · Empenho 2024NE001580 · Comprasnet Contratos
SRP 61/2023 PEDIDO 4177 CENG PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.569.912/0001-40) para: srp 61/2023 pedido 4177 ceng prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.330,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.569.912/0001-40
- Processooficial
- 23110.023194/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDOR VIDROSESCORREDOR VIDROS, MATERIAL POLIPROPILENO, QUANTIDADE PINOS 32 UN, QUANTIDADE NÍVEIS 4 UN, TIPO BANCADA, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 32 CM, ALTURA 45 CM, APLICAÇÃO BALÃO VOLUMÉTRICO DE ALTO VOLUME | 4 | R$ 212,00 | R$ 848,00 |
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 20 L, COMPONENTES COM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 2 | R$ 241,00 | R$ 482,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001580 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.330,00 · a liquidar R$ 1.330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9167 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001580 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001580 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.023194/2023-74
valor global após o termo: R$ 1.330,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412847
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.