Contrato federal · Empenho 2024NE000206 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.018761/2024-67, SRE 3326581, PE 90004/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: para atender despesas com materiais de consumo. processo 23411.018761/2024-67, sre 3326581, pe 90004/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 1.098,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23411.018761/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.098,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.098,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL MICROFIBRA., COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ABRASIVOS | 50 | R$ 14,00 | R$ 700,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 33 CM, COMPRIMENTO 33 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 40 | R$ 2,70 | R$ 108,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ÓXIDO DE AMINA, SILICATO SÓDI O, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 2 | R$ 145,00 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.098,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.098,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000206 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.098,00 · a liquidar R$ 1.098,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 973 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.098,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000206 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018761/2024-67
valor global após o termo: R$ 1.098,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.