Contrato federal · Empenho 2024NE000982 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE ARRAIAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS DE ARRAIAS - SOLICITAÇÃO SIE 001209/2024 - PREGÃO 23/2023 - EMPRESA MACRO PRODUTO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 23.384.022/0001-06) para: c/c: campus de arraias - empenho visando atender despesa com aquisição de mobiliário para o campus de arraias - solicitação sie 001209/2024 - pregão 23/2023 - empresa macro produtos e serviços ltda.. Valor global contratado: R$ 870,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 23.384.022/0001-06
- Processooficial
- 23101.009767/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,00
- Valor globaloficial
- R$ 870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL MDF, COMPRIMENTO 800 MM, LARGURA 1.600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERNAS MADEIRA SÓLIDA, SAPATAS METÁLICAS REGULÁVE I, ALTURA 850 MM | 1 | R$ 870,00 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000982 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2284 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000982 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009767/2024-47
valor global após o termo: R$ 870,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.