Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE 700( SETECENTAS) CAIXAS SOM POTÊNCIA: POR CANAL 3 W, VOLTAGEM: 110/220 V, APLICAÇÃO: COMPUTADOR , CARACTERÍSTICAS ADICIO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou 55.387.242 BEATRIZ NAYARA SILVA PIMENTEL (CNPJ 55.387.242/0001-71) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição aquisição de 700( setecentas) caixas som potência: por canal 3 w, voltagem: 110/220 v, aplicação: computador , características adicionais: som estéreo com controle de volume…. Valor global contratado: R$ 14.000,00. Vigência de 17/01/2025 a 17/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 55.387.242 BEATRIZ NAYARA SILVA PIMENTELCNPJ 55.387.242/0001-71
- Processooficial
- 35014.438740/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 17/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA POR CANAL 3 W, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO COMPUTADOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOM ESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME | 700 | R$ 20,00 | R$ 14.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000645 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 14.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412924
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.