Contrato federal · Empenho 2024NE000427 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000677/2024-17 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000146/2024-24 PREGÃO Nº 063/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 81/2024
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO (CNPJ 05.857.218/0001-80) para: processo da ata: 25381.000677/2024-17 - processo de compra: 25381.000146/2024-24 pregão nº 063/2024 - ata de registro de preço nº 81/2024. Valor global contratado: R$ 59.870,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOCNPJ 05.857.218/0001-80
- Processooficial
- 25381.000677/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR… | 3 | R$ 2.990,00 | R$ 8.970,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 0,1 ML, MATERIAL VIDRO , ESCALA ESCALA 0,01 EM 0,01 ML | 1 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 |
| FREEZER VERTICALFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 GAVETAS EM AÇO/COMPRESSOR HERMÉTICO/4 RODÍZIOS E, FUNÇÕES DISPLAY DIGITAL/ALARME/CONECÇÃO USB/DEGELO MANUAL, TEMPERA… | 1 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59.870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000427 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59.870,00 · a liquidar R$ 59.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000035950 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 59.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000427 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000677/2024-17
valor global após o termo: R$ 59.870,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412963
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.