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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT PARA AS DEMANDAS DO SETOR DE TIC DO IFF CAMPUS MACAÉ. ADESÃO ATA SRP PREGÃO 26/2023. UASG 158132. PROCESSO 2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou XLAN LTDA (CNPJ 44.818.547/0001-74) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de access point para as demandas do setor de tic do iff campus macaé. adesão ata srp pregão 26/2023. uasg 158132. processo 23320.003146.2024-75.. Valor global contratado: R$ 2.436,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- XLAN LTDACNPJ 44.818.547/0001-74
- Processooficial
- 23320.003146.2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.436,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.436,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 2 | R$ 1.218,00 | R$ 2.436,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.436,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.436,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.436,00 · a liquidar R$ 2.436,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 354 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.436,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.003146.2024-75
valor global após o termo: R$ 2.436,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412970
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.