Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COAES DO CAMPUSCANGUARETAMA, FREEZER HORIZONTAL, PREGÃO 14/2023 UASG 158366.

Name: Contrato 2024NE000105 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 10.245.418/0001-12) para: valor que se empenha para aquisição de material permanente para coaes do campuscanguaretama, freezer horizontal, pregão 14/2023 uasg 158366.. Valor global contratado: R$ 6.054,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
Local da unidadeoficial: IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
Fornecedoroficial: TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 10.245.418/0001-12
Processooficial: 23517.001698.2024-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00014/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.054,20
Valor globaloficial: R$ 6.054,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 532 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA , TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à-20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V	2	R$ 3.027,10	R$ 6.054,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.054,20
A liquidarcalculado: R$ 6.054,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000105 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.054,20 · a liquidar R$ 6.054,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5546 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.054,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000105 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001698.2024-41
valor global após o termo: R$ 6.054,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorTMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 412972
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.