Contrato federal · Empenho 2024NE000679 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REITORIA, CONFORME OFÍCIO 102/2024 - CPATALREIT/DIRADMREIT/PROADM/IFFLU. PROCESSO 23317.007…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.292.532/0001-03) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de expediente para reitoria, conforme ofício 102/2024 - cpatalreit/diradmreit/proadm/ifflu. processo 23317.007061.2024-15.. Valor global contratado: R$ 1.221,90. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.292.532/0001-03
- Processooficial
- 23317.007061/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.221,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.221,90
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTIL | 20 | R$ 10,92 | R$ 218,40 |
| PILHA | 100 | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 200 | R$ 0,78 | R$ 156,00 |
| CAIXA CORRESPONDÊNCIA | 10 | R$ 46,05 | R$ 460,50 |
| BARBANTE ALGODÃO | 10 | R$ 10,70 | R$ 107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.221,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.221,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000679 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.221,90 · a liquidar R$ 1.221,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000559 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.221,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000679 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007061.2024-15
valor global após o termo: R$ 1.221,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 412989
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.