Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO IFF CAMPUS MACAÉ. ADESÃIO ATA SRP PREGÃO 11/2023, UASG 781310. PROCESSO 23320…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.411.026/0001-09) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais para o setor de infraestrutura do iff campus macaé. adesãio ata srp pregão 11/2023, uasg 781310. processo 23320.003207.2024-02.. Valor global contratado: R$ 5.200,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.411.026/0001-09
- Processooficial
- 23320.003207.2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA IMBUIA, TIPO LISA, COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM | 25 | R$ 208,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.200,00 · a liquidar R$ 5.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000258 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.003207.2024-02
valor global após o termo: R$ 5.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413024
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.