Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO IFF CAMPUS MACAÉ. ADESÃIO ATA SRP PREGÃO 1/2023, UASG 158886. PROCESSO 23320.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais para o setor de infraestrutura do iff campus macaé. adesãio ata srp pregão 1/2023, uasg 158886. processo 23320.003243.2024-68.. Valor global contratado: R$ 3.467,75. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23320.003243.2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.467,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.467,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT… | 65 | R$ 53,35 | R$ 3.467,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.467,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.467,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.467,75 · a liquidar R$ 3.467,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 613 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.467,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.003243.2024-68
valor global após o termo: R$ 3.467,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413025
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.