Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFFLUMINENSE CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90040/2024. PROCESSO 23320.003258.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.325.092/0001-01) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos do iffluminense campus macaé. pregão 90040/2024. processo 23320.003258.2024-26.. Valor global contratado: R$ 16,40. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.325.092/0001-01
- Processooficial
- 23320.003258.2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16,40
- Valor globaloficial
- R$ 16,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 20 | R$ 0,82 | R$ 16,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16,40
- A liquidarcalculado
- R$ 16,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16,40 · a liquidar R$ 16,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2896 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.003258.2024-26
valor global após o termo: R$ 16,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413028
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.