Contrato federal · Empenho 2024NE000619 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS - CAMISETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMT CAMPUS RONDONÓPOLIS, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2023-UASG: 158144, CONFORME DESPACHO 397/2024-ROO-DAP/R…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou C.I. CONFECCOES LTDA (CNPJ 27.116.740/0001-44) para: aquisição de uniformes institucionais - camisetas para atender as demandas do ifmt campus rondonópolis, pregão eletrônico 42/2023-uasg: 158144, conforme despacho 397/2024-roo-dap/roo-dir/crondon/rtr/ifmt. processo: 23196…. Valor global contratado: R$ 11.128,50. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS 158498
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- C.I. CONFECCOES LTDACNPJ 27.116.740/0001-44
- Processooficial
- 23196.001514.2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.128,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.128,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL TRICOLINE 100%ALGODÃO, TIPO MANGA COMPRIDA, TIPO COLARINHO SIMPLES, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO CERIMÔNIAS MILITARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 150 | R$ 74,19 | R$ 11.128,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.128,50
- A liquidarcalculado
- R$ 11.128,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000619 · 31/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.128,50 · a liquidar R$ 11.128,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2019 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.128,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000619 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000619 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.001514.2023-32
valor global após o termo: R$ 11.128,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.