Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (TI E DIVERSOS) PARA O NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MARTINS & MIGUEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.771.866/0001-46) para: empenho referente a aquisição de material consumo (ti e diversos) para o novo laboratório de informática para o ccjs/ufcg - campus de sousa/pb, objeto da dispensa de licitação nº 90011/2024. processo 23096.023337/2024-54…. Valor global contratado: R$ 1.949,34. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- MARTINS & MIGUEL COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 42.771.866/0001-46
- Processooficial
- 23096.023337/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.949,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.949,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO | 25 | R$ 9,30 | R$ 232,50 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR,APRESENTAÇÃO SPRAY | 10 | R$ 15,90 | R$ 159,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 3 CE285AB | 8 | R$ 49,23 | R$ 393,84 |
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIALÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, POTÊNCIA NOMINAL 200 W, MODELO DA LÂMPADA ELPLP88, APLICAÇÃO 1 PROJETOR EPSON POWERLITE S27 | 4 | R$ 291,00 | R$ 1.164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.949,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.949,34 · a liquidar R$ 1.949,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.023337/2024-54
valor global após o termo: R$ 1.949,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413049
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.