Contrato federal · Empenho 2023NE000245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE EXTENSÃO DO CAMPUS BOA VISTA DO IFRR.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou GRAFICAZE LTDA (CNPJ 46.786.069/0001-93) para: aquisição de material de divulgação institucional, com entrega parcelada, destinados a atender a diretoria de extensão do campus boa vista do ifrr.. Valor global contratado: R$ 2.787,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GRAFICAZE LTDACNPJ 46.786.069/0001-93
- Processooficial
- 23229.000551.2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.787,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.787,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 550 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, PERSONALIZADO | 150 | R$ 8,50 | R$ 1.275,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR BRONZE, DIÂMETRO 50 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 180 | R$ 2,67 | R$ 480,60 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR PRATA, DIÂMETRO 50 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 180 | R$ 2,38 | R$ 428,40 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 50 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 180 | R$ 3,35 | R$ 603,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.787,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.787,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000245 · 28/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.787,00 · a liquidar R$ 2.787,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 640 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.787,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000245 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000551.2022-18
valor global após o termo: R$ 2.787,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413095
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.