Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 40 COLÇHÕES PARA USO NA PFPV. SEI 08120.000720/2024-04. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA E AUT EMPENHO Nº 90043/2024 (29894828). AGA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou AGA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.487.195/0001-10) para: aquisição de 40 colçhões para uso na pfpv. sei 08120.000720/2024-04. termo de reconhecimento de dispensa e aut empenho nº 90043/2024 (29894828). aga móveis indústria e comércio de móveis ltda (cnpj n° 09.487.195/0001-10). Valor global contratado: R$ 19.600,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AGA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.487.195/0001-10
- Processooficial
- 08120.000720/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO, DENSIDADE D-45, TECIDO DEREVESTIMENTO SINTÉTICO POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,88 M,TAMANHO ALTURA 0,18 M, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 40 | R$ 490,00 | R$ 19.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.600,00 · a liquidar R$ 19.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000004283 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.000720/2024-04
valor global após o termo: R$ 19.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413109
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.