Contrato federal · Empenho 2024NE000630 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA PROGEP E SIASS - PROCESSO Nº23216.000981.2022-89 - OFÍCIO Nº 35/2024 - DICOM-REI/IFGOIANO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou AMD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 14.428.244/0001-84) para: emissão de empenho para aquisição de material gráfico para progep e siass - processo nº23216.000981.2022-89 - ofício nº 35/2024 - dicom-rei/ifgoiano. Valor global contratado: R$ 1.797,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AMD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 14.428.244/0001-84
- Processooficial
- 23216.000981.2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.797,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.797,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14 CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SIL… | 100 | R$ 17,97 | R$ 1.797,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.797,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.797,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000630 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.797,00 · a liquidar R$ 1.797,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3329 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.797,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000630 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000630 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000981.2022-89
valor global após o termo: R$ 1.797,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413125
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.