Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO PARA O DSEI POTIGUARA. PROCESSO 25058.000462/2023-97 . PREGAO 6/23, UASG 201057
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: trata-se da aquisição de equipamentos móveis (notebooks) de alto desempenho para o dsei potiguara. processo 25058.000462/2023-97 . pregao 6/23, uasg 201057. Valor global contratado: R$ 35.969,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 25058.000462/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.969,50
- Valor globaloficial
- R$ 35.969,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 7 | R$ 5.138,50 | R$ 35.969,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.969,50
- A liquidarcalculado
- R$ 35.969,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.969,50 · a liquidar R$ 35.969,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 337442 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.969,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000462/2023-97
valor global após o termo: R$ 35.969,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.