Contrato federal · Empenho 2024NE000683 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90070/2024- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 11.311.279/0001-40) para: atender a dispensa nº 90070/2024- uasg (170085), para custear despesas com aquisição de livros para a atualização do acervo bibliográfico da biblioteca da superintendência regional de administração do ministério da gestã…. Valor global contratado: R$ 584,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRACNPJ 11.311.279/0001-40
- Processooficial
- 10680.000219/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 584,00
- Valor globaloficial
- R$ 584,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICO | 1 | R$ 216,00 | R$ 216,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 1 | R$ 73,00 | R$ 73,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 584,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000683 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 584,00 · a liquidar R$ 584,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11916 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 511,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000683 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000683 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.000219/2024-36
valor global após o termo: R$ 584,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413174
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.