Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90004/2024. UASG 158562. PROCESSO 23386.000282/2024-49.
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (CNPJ 37.722.924/0001-01) para: empenho para custear a aquisição de utensílios para utilização na cozinha do ifam campus presidente figueiredo. pregão 90004/2024. uasg 158562. processo 23386.000282/2024-49.. Valor global contratado: R$ 367,50. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSACNPJ 37.722.924/0001-01
- Processooficial
- 23386.000282/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 367,50
- Valor globaloficial
- R$ 367,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 3 L, VOLTAGEM 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 VELOCIDADES | 2 | R$ 183,75 | R$ 367,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 367,50
- A liquidarcalculado
- R$ 367,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 29/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 367,50 · a liquidar R$ 367,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1908 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 367,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000282/2024-49
valor global após o termo: R$ 367,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413248
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.