Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA LABORATÓRIOS, PARA USO EM AULAS PRÁTICAS E PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, DO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME PROCESSO 23151.00…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DISFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI (CNPJ 07.130.078/0001-70) para: aquisição de consumíveis para laboratórios, para uso em aulas práticas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, do ifes campus cachoeiro de itapemirim, conforme processo 23151.003005/2024-41.. Valor global contratado: R$ 1.243,62. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- DISFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELICNPJ 07.130.078/0001-70
- Processooficial
- 23151.003005/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.243,62
- Valor globaloficial
- R$ 1.243,62
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOMATERIAL: AÇO ABNT 1020, ESPESSURA: 1,5, COMPRIMENTO: 2, LARGURA: 1 | 6 | R$ 207,27 | R$ 1.243,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.243,62
- A liquidarcalculado
- R$ 1.243,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.243,62 · a liquidar R$ 1.243,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.095.939 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.243,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003005/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.243,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413277
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.