EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DPU ARAPIRACA/AL. DESPACHO 7505469. CDO 7512109. NC 7513034. DISPENSA 103/2024. SEI 08195.000026/2024-13

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 2.376,00

A liquidarcalculado

R$ 1.146,60

Liquidadocalculado

R$ 3,92

Pagocalculado

R$ 1.225,48

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2024NE001356 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,00 · a liquidar R$ 107,10 · liquidado R$ 1,96 · pago R$ 286,94
• 2025NE000977 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 1.039,50 · liquidado R$ 1,96 · pago R$ 938,54

Faturas

• 111.614 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,00
• 106.039 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89,10
• 105.574 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89,10
• 105.377 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89,10
• 104.999 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108,90
• 104999 · emitida 18/02/2025 · PagoR$ 108,90
• 104.523 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Empenho 2024NE001356 · 18/10/2024

   CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08195.000026/2024-13

   valor global após o termo: R$ 396,00 · vigência até 31/12/2024