Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO 2 LIQUIDIFICADORES 2L COM 3 VELOCIDADES PULSAR E 3 SANDUICHEIRAS POTENCIA 850W DISPENSA 90005/2024.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou 34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL (CNPJ 34.783.705/0001-44) para: aquisição 2 liquidificadores 2l com 3 velocidades pulsar e 3 sanduicheiras potencia 850w dispensa 90005/2024.. Valor global contratado: R$ 823,54. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHELCNPJ 34.783.705/0001-44
- Processooficial
- 54000.156066/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 823,54
- Valor globaloficial
- R$ 823,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110 V, POTÊNCIA 850 W,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL | 3 | R$ 183,00 | R$ 549,00 |
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 110 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 3 VELOCIDADES COM PULSAR | 2 | R$ 137,27 | R$ 274,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 823,54
- A liquidarcalculado
- R$ 823,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 823,54 · a liquidar R$ 823,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 020 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 823,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.156066/2024-68
valor global após o termo: R$ 823,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.