Contrato federal · Empenho 2024NE000088 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SRE DOC SEI 3267009 - PE 90017/2024 PROCESSO 23411.001512/2024-32 UASG 158009 - IFPR CAMPUS COLOMBO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SATELITE HOSPITALAR LTDA (CNPJ 49.882.364/0001-31) para: atender despesas com aquisição de material de consumo conforme sre doc sei 3267009 - pe 90017/2024 processo 23411.001512/2024-32 uasg 158009 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 92,07. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- SATELITE HOSPITALAR LTDACNPJ 49.882.364/0001-31
- Processooficial
- 23411.018309/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92,07
- Valor globaloficial
- R$ 92,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALICILATO DE METILASALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO MENTOL, CÂNFORA E ÓLEO DE EUCALÍPTO, CONCENTRAÇÃO 150 MG + 100 MG + 80 MG + 50 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MEDICAMENTO ESPEC… | 3 | R$ 17,29 | R$ 51,87 |
| CURATIVO CUTÂNEOCURATIVO CUTÂNEO, MODELO P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, SELO DE TÓRAX, COMPONENTE 1 VALVULADO, COMPONENTE 2 BASE ADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 15 CM, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILID… | 6 | R$ 6,70 | R$ 40,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92,07
- A liquidarcalculado
- R$ 92,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,07 · a liquidar R$ 92,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 229 · emitida 14/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 92,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000088 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018309/2024-03
valor global após o termo: R$ 92,07 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.