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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000156 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO SRP 18/2023.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: aquisição de material para manutenção predial - pregão srp 18/2023.. Valor global contratado: R$ 244,20. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23393.001647/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244,20
- Valor globaloficial
- R$ 244,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORQUÊSTORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO FORJADO E TEMPERADO, TIPO ARMADOR, TIPO ACABAMENTO OXIDADO, TAMANHO 12 POL, PESO 575 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEIO CORTE, MANDÍBULAS LIXADAS | 5 | R$ 26,40 | R$ 132,00 |
| PRUMOPRUMO, MATERIAL AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO NYLON E CALÇO GUIA MADEIRA, APLICAÇÃO VERIFICAÇÃO PRUMO DE PAREDE, PESO 700 G | 5 | R$ 22,44 | R$ 112,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 244,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 244,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 244,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000156 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.001647/2023-82
valor global após o termo: R$ 244,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413419
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.