Contrato federal · Empenho 2024NE000359 · Comprasnet Contratos
PL-COALM.PREGÃO 17/2023.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL.AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.004402.2024-58.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: pl-coalm.pregão 17/2023.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital.agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.004402.2024-58.. Valor global contratado: R$ 870,40. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 23163.002405.2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,40
- Valor globaloficial
- R$ 870,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL | 10 | R$ 40,79 | R$ 407,90 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 50 | R$ 9,25 | R$ 462,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,40
- A liquidarcalculado
- R$ 870,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000359 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,40 · a liquidar R$ 870,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5399 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 870,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000359 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.002405.2023-10
valor global após o termo: R$ 870,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.