Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
GÁS DE COZINHA PARA A SEDE SPRF-AP, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2024, ATA 05/2024, SEI 56139260.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M DA SILVA OLIVEIRA LTDA (CNPJ 00.451.408/0001-80) para: gás de cozinha para a sede sprf-ap, pregão, na forma eletrônica, para registro de preços nº 90002/2024, ata 05/2024, sei 56139260.. Valor global contratado: R$ 1.404,00. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA 200233
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- M DA SILVA OLIVEIRA LTDACNPJ 00.451.408/0001-80
- Processooficial
- 08673.000137/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.404,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.404,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 156 | R$ 9,00 | R$ 1.404,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.404,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.404,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.404,00 · a liquidar R$ 1.404,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4686 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,00
- 4258 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 351,00
- 4486 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
- 4316 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.000137/2024-39
valor global após o termo: R$ 1.404,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413470
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.