Contrato federal · Empenho 2024NE000354 · Comprasnet Contratos
PL-DEME. PREGÃO 90014/2024 UASG: 158467. PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL.AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.004993.2024-63.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: pl-deme. pregão 90014/2024 uasg: 158467. preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital.agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.004993.2024-63.. Valor global contratado: R$ 4.376,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23206.005042.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOTRANSFORMADOR ACIMA 1KVAAUTOTRANSFORMADOR ACIMA 1KVA, NOME AUTOTRANSFORMADOR ACIMA 1KVA | 2 | R$ 2.188,00 | R$ 4.376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.376,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000354 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.376,00 · a liquidar R$ 4.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 007 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000354 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005042.2024-10
valor global após o termo: R$ 4.376,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413473
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.