Contrato federal · Empenho 2024NE000345 · Comprasnet Contratos
PL-COAE.PREGÃO 90007/2024 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.004974.2024-37.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 40.713.112/0001-04) para: pl-coae.pregão 90007/2024 assistência estudantil.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.004974.2024-37.. Valor global contratado: R$ 18.375,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- RANCHO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 40.713.112/0001-04
- Processooficial
- 23206.000986.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILEZINHO (SASSAMI), APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 500 | R$ 19,36 | R$ 9.680,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURACARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE CARRÉ (BISTECA), APRESENTAÇÃO FATIADA, PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 500 | R$ 17,39 | R$ 8.695,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.148,78
- Liquidadocalculado
- R$ 202,98
- Pagocalculado
- R$ 9.023,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000345 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.375,00 · a liquidar R$ 9.148,78 · liquidado R$ 202,98 · pago R$ 9.023,24
Faturas
- 13703 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.504,16
- 10945 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.843,34
- 10943 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,88
- 10039 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.646,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000345 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000986.2024-92
valor global após o termo: R$ 18.375,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413480
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.