Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 7 UN.(ROLO 91M) DE GAZE TIPO QUEIJO 09 FIOS, NÃO ESTÉRIL, ROLO 91CM X 91M, TECIDO 100% ALGODÃO
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou J.N.S. TEXTIL LTDA (CNPJ 33.660.094/0001-84) para: aquisição de 7 un.(rolo 91m) de gaze tipo queijo 09 fios, não estéril, rolo 91cm x 91m, tecido 100% algodão. Valor global contratado: R$ 2.962,70. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- J.N.S. TEXTIL LTDACNPJ 33.660.094/0001-84
- Processooficial
- 08666.036993/2022-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.962,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.962,70
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO TIPO QUEIJO, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA CERCA DE 90 CM, COMPRIMENTO CERCA DE 90 M, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS AD… | 43 | R$ 68,90 | R$ 2.962,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 482,30
- A liquidarcalculado
- R$ 482,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 19/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 482,30 · a liquidar R$ 482,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.036993/2022-50
valor global após o termo: R$ 2.962,70 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413493
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.