Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA TNT), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90.004/2024 - UASG 15…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 39.953.861/0001-20) para: empenho de despesa com a aquisicao de material de consumo (sacola tnt), a fim de atender as demandas do ifpb campus princesa isabel. pregao eletronico srp n.° 90.004/2024 - uasg 158138. processo n.° 23169.001338.2024-47. Valor global contratado: R$ 796,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 39.953.861/0001-20
- Processooficial
- 23169.001338.2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 796,00
- Valor globaloficial
- R$ 796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL TNT, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 30 CM, COR AZUL, TIPO ALÇA DUPLA, MATERIAL ALÇA CORDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO, TIPO MOCHILA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO… | 200 | R$ 3,98 | R$ 796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 796,00 · a liquidar R$ 796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.606 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.001338.2024-47
valor global após o termo: R$ 796,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413499
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.