Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÃO PARA GÁS USO DOMÉSTICO , CAPACIDADE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA. ITEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇ…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: empenho para fornecimento de botijão para gás uso doméstico , capacidade 45 kg, acessórios com válvula e mecanismo de segurança. item deve estar de acordo com as normas de segurança, e gás refino de petróleo, tipo gás li…. Valor global contratado: R$ 5.415,96. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS 156060
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928703
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23847.001297/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.415,96
- Valor globaloficial
- R$ 5.415,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 4 | R$ 454,00 | R$ 1.816,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 4 | R$ 899,99 | R$ 3.599,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.415,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.415,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.415,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.415,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.001297/2024-50
valor global após o termo: R$ 5.415,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.