Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA MOBILIZA, CONFORME TED15155, TRANSF. 1AAVSX , NC ORIGINAL 2024NC003322/SPO (ND:339030) E E 2024NC003323/SPO (ND:339039), EMENDA INDIVIDUAL Nº 2468000…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.442.524/0001-07) para: empenho para aquisição de peça mobiliza, conforme ted15155, transf. 1aavsx , nc original 2024nc003322/spo (nd:339030) e e 2024nc003323/spo (nd:339039), emenda individual nº 24680001, dep. lídice da mata, processo:23847.0…. Valor global contratado: R$ 14.850,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA- STO ANTONIO JESUS 156060
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928703
- Fornecedoroficial
- PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 09.442.524/0001-07
- Processooficial
- 23847.000835/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MOBÍLIAPEÇA MOBÍLIA, TIPO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR VERDE, APLICAÇÃO CADEIRA ESCOLAR, DIMENSÕES ASSENTO (46,5 X 40,5 CM) ENCOSTO (46 X 30,5 CM | 150 | R$ 99,00 | R$ 14.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.850,00 · a liquidar R$ 14.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0383 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.000835/2024-99
valor global após o termo: R$ 14.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413505
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.