Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO (ALHO TRITURADO, VINAGRE DE MAÇÃ), SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº2/2024/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou GRUPO LATARO LTDA (CNPJ 23.922.567/0001-10) para: empenho referente a aquisição de produtos do gênero alimentício (alho triturado, vinagre de maçã), seguindo as instruções do reem nº2/2024/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzam…. Valor global contratado: R$ 2.332,62. Vigência de 19/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- GRUPO LATARO LTDACNPJ 23.922.567/0001-10
- Processooficial
- 23346.000961.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00614/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.332,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.332,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2024
- Publicaçãooficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 19/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO LIGTH, ACIDEZ 4,15 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 10 | R$ 69,15 | R$ 691,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PASTA | 48 | R$ 34,19 | R$ 1.641,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.332,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.332,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 19/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.332,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.332,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 19/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000961.2023-11
valor global após o termo: R$ 2.332,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413514
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.