Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 47.348.831/0001-12) para: aquisição de gêneros de alimentação. Valor global contratado: R$ 1.410,76. Vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 47.348.831/0001-12
- Processooficial
- 23345.000704.2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00507/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.410,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.410,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Publicaçãooficial
- 06/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPOLHO BRANCO / VERDEVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 20 | R$ 4,08 | R$ 81,60 |
| PEPINO CAIPIRALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | 20 | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 72 | R$ 15,33 | R$ 1.103,76 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 20 | R$ 3,24 | R$ 64,80 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 20 | R$ 4,83 | R$ 96,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.410,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.410,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.410,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.410,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 06/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000704.2023-81
valor global após o termo: R$ 1.410,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413516
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.