Contrato federal · Empenho 2024NE000256 · Comprasnet Contratos

DISPENSA 90028/2024 SAPUCAIA. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: COAP.OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE…

Name: Contrato 2024NE000256 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SUPRA SOLUCOES LTDA (CNPJ 54.624.621/0001-75) para: dispensa 90028/2024 sapucaia. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. area requisitante: coap.obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma única parcela.. Valor global contratado: R$ 3.097,80. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
Local da unidadeoficial: SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
Fornecedoroficial: SUPRA SOLUCOES LTDACNPJ 54.624.621/0001-75
Processooficial: 23164.002184.2024-51
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90028/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.097,80
Valor globaloficial: R$ 3.097,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVOSREPOSICIONÁVEIS,SETAS,NEON,POST-IT,FLAGS	30	R$ 17,26	R$ 517,80
CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL EFOLHAS PAUTADAS	200	R$ 12,90	R$ 2.580,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.097,80
A liquidarcalculado: R$ 3.097,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000256 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.097,80 · a liquidar R$ 3.097,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

44 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.097,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000256 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.002184.2024-51
valor global após o termo: R$ 3.097,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSUPRA SOLUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 413533
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.