Contrato federal · Contrato 00096/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TIPO SUPERIOR TORRADO E MOÍDO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES DA DATA DA ENTREGA, DEVENDO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS MEDIANT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CAFE COLISEU LTDA (CNPJ 42.619.993/0001-24) para: aquisição de café tipo superior torrado e moído, apresentação pó, tipo embalagem a vácuo, validade mínima de 10 meses da data da entrega, devendo atender as normas técnicas mediante apresentação de laudo de classificação…. Valor global contratado: R$ 349.345,10. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAFE COLISEU LTDACNPJ 42.619.993/0001-24
- Processooficial
- 35014.467807/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349.345,10
- Valor globaloficial
- R$ 349.345,10
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 26.090 | R$ 13,39 | R$ 349.345,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.979,70
- A liquidarcalculado
- R$ 136.979,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000646 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136.979,70 · a liquidar R$ 136.979,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.